丹巴县格宗镇小学校

2022年单位预算

目录

第一部分 丹巴县格宗镇小学校概况

一、职能介绍

二、2022年重点工作

第二部分 丹巴县格宗镇小学校2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 丹巴县格宗镇小学校2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹巴县格宗镇小学校单位概况

一、职能介绍

我校编制数25人。在职教职工人数25人，其中：专任教师25人，临时工11人.班级数8个，在校学生人数117人。住校生54人，学校占地面积5133㎡，学校建筑面积4976平方米，其中教学及辅助用户1740㎡，行政办公用房218㎡.生活服务用房3018平方米，教学仪器设备总值90多万元，图书册数3999册，课桌椅子440套。

二、2022年重点工作

（一）党建工作：着力加强党建工作和师德师风建设，加强“三会一课、党日活动”学习制度，定期组织党员教师、教职员工、学党史、知党情、感党恩、跟党走，凝聚学校发展的精气神。本学期将进一步规范学校管理，严格工作纪律和工作作风，严禁不假离校及走读等违反校纪情况。做到按章办事，制度面前人人平等。营造健康有序稳定的管理环境，使学校管理步入正轨，细化制度落到实处。抓好“教学、安全、卫生”工作，全面提高学校管理水平。

（二）队伍建设：严格工作纪律和工作作风，转变学校管理工作思想，强化管理工作的引导、加强学校班子队伍建设指导、服务功能，坚持校务公开，增大透明度，自觉接受教师监督。进一步规范学校管理，严禁不假离校及走读等违反校纪情况。做到按章办事，制度面前人人平等。营造健康有序稳定的管理环境，使学校管理步入正轨，细化制度落到实处。

（三）德育工作：少先队要以 “三爱”教育活动为契机，着重抓好班风学风建设，培养学生良好的思想品德，促进学生全面发展。利用“六一、国庆节、艺术节、每周升降旗、国旗下教育”等广泛开展全国战疫情、卫国戍边英雄人物、学党史、知党情、感党恩、跟党走等爱国主义教育工作，引导师生懂得感恩、心存敬畏、爱国爱校、珍惜美好生活，培养学生良好生活习惯、学习习惯和卫生习惯，加强体育锻炼，提高自身免疫力。

（四）教育教学：按照“强管理、抓质量、 抓落实、促发展、争一流”的总体思路，以“有效教学”为突破口，以调动师生的教与学积极性为有效办法，以落实教学常规为永恒主题，以教研活动平台为总抓手，以提高教育教学成绩为最高目标，全面提高教学质量。开好“两个会”即教学质量分析会、毕业班质量研讨会。

（五）绿化美化工作：积极实施创建绿色校园建设，树立绿色理念，优化校园环境，凸现文化氛围的原则，因地制宜的校园绿化建设规划，按照规划实施，绿化、硬化，校园文化。

（六）后勤工作：加强学校后勤管理，保障学校教育教学工作顺利进行，牢固树立为师生服务的思想，依法把食品卫生工作列入学校重要议事日程。建立健全食品卫生安全事件报告及责任追究等制度。为师生营造良好的教育教学和学习、生活环境。一是提升学校后勤管理水平和档次，促进教育教学工作健康发展。二是健全校产管理制度、完善管理体制、提高认识、强化责任，严格学校校产管理，教育学生爱护各公共财产。三是严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好后勤的服务和保障工作。

（七）疫情防控工作。以高度的政治责任和担当，充分认知疫情防控和学校后勤保障工作的重要性，层层压实工作责任。切实做好我校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高防控能力和应对水平，及时有序开展疫情发生时的应急处理工作，最大程度地减少新型冠状病毒对师生健康和学校安全稳定造成的危害，充分认知疫情防控和学校后勤保障工作的重要性，层层压实工作责任。校长是学校疫情防控和后勤保障的第一责任人，副校长、总务主任是指导责任人，必须严格落实责任，强化管理，督促就餐师生和后勤从业人员自觉遵守疫情防控、食品安全等有关规定，自觉配合监管部门监督检查。做到保障有力，监管到位，运行高效。

（八）安全工作：进一步落实学校安全管理责任，突出预防为主，着力做好校园突发事件应急处理机制，切实维护广大师生员工生命财产安全，促进学校安全稳定。加强组织领导，健全保障师生安全的长效机制。成立校长为第一责任人，后勤人员主要抓，值日教师具体抓的安全检查小组。明确职责，落实责任，层层签订安全责任书，定期彻底排查整治校舍、交通、消防、周边环境等安全隐患，定期组织开展全校性的安全大检查。做到每天有检查，每月有汇报。不断加强制度建设，完善了各项安全管理制度，制定了各类事故紧急处置预案和应急预案，力争使管理更加完善。

（九）体卫艺工作:认真贯彻落实《学校体育工作条例》及《国家学生体质健康标准》，坚持树立“健康第一”的指导思想，以提高学生综合素质为目标，深入实施新课程标准，努力提高体育教学质量及运动训练成绩，积极创建学校体育特色。坚持“安全第一，预防为主”的方针和“健康第一”的指导思想，认真贯彻执行《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》等法律法规，加强对学生卫生健康行为的教育和管理，提高师生卫生意识，养成良好的卫生习惯，营造整洁的校园环境。

（十）考核工作:不断完善学校“四大考核”。一是针对原有方案中不适应学校实际工作情况、不科学、不合理的内容进行修改，二是规范过程考核的程序，将过程考核的结果及时地进行公示。三是随着学校工作重点的转移，发挥绩效工资考核的导向作用，突出重点工作，集中集体智慧实现学校预定的重点工作目标，将试行总额比例切块奖励。四是充分考虑各个学科的特点，从工作量、成绩与过程等方面考核进行评优选先合理调整，力争考核合理、客观，同时减少不必要的考核环节。

第2部分 丹巴县格宗镇小学校2022年单位预算表

第三部分 丹巴县格宗镇小学校2022年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

按照综合预算的原则，丹巴县格宗镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、住房保障支出。丹巴县格宗镇小学校2022年 收支预算总数426.99万元，比2021年收支预算总数同口径减少69.62万元.主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数426.99万元，其中：上年结转 0 万元，占0%，一般公共预算拨款收入426.99万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数426.99万元，其中：基本支出380.38万元，占89.1%；项目支出46.61万元，占10.9.%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算426.99万元，比2021年财政拨款收支总预算减少69.62万元，扣除上年结转预算因素后，比2021年收支预算总数同口径增减少69.62万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出426.99万元、教育支出380.38万元、住房支出46.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款426.99万元，比2021年预算数减少69.62万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出426.99.万元，占100%；426.99支出，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2050201:2022年预算数为2.63万元，主要用于商品服务支出。

2、教育支出2050202:2022年预算数为377.76万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。

3、住房保障支出2210201:2022年预算数为46.61万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出423.29万元,其中：

人员经费409.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、工务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费13.57.万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.32万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算（ 增加、下降、持平）。

2022年未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算下降。

公务接待减少，2022年安排了0.32万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算（ 增加、下降、持平）。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算的支出。

（二）国有资产占用使用情况

单位无价值200万元以上的大型设备

（三）绩效目标设置情况

2022年格宗镇小学校开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算426.99万元，其中：人员类项目2个，涉及预算409.72万元；运转类项目6个，涉及预算17.27万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上借收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

5.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上接支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2022年单位预算公开表格（格宗小学）.xlsx

2022年单位预算公开说明（格宗小学）.docx