2021年人力资源和社会保障局

部门预算情况说明

  一、部门职责  贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。加强对国家公务员，事业人员的管理，对企业技术人员，管理人员，劳动力资源，工资总额宏观调控，开展劳动关系调节，劳动安全监察，社会保险管理。

二、机构设置情况  本单位下属二级单位两个，其中,参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位二个。

纳入本单位2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.  丹巴县社会保险局

2.  丹巴县就业服务管理局

   三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

 （一）收入预算情况

  2021年部门预算收入总数379.17 万元，其中：上年结转 0  万元，占0 %，一般公共预算拨款收入379.17万元，占100  %，政府性基金预算拨款收入 0  万元，占0  %，国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0 %。

  (二)支出预算情况

  2021年部门预算支出总数  379.17 万元，其中：基本支出 357.07 万元，占94.17%，项目支出 22.10 万元，占 5.83 %。

   四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

  2021年财政拨款收支总预算379.17万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1960.06万元。

  收入包括：本年一般公共预算拨款收入 379.17 万元，支出包括：一般公共服务支出379.17万元、具体为：社会保障和就业支出325.75万元；卫生健康支出22.59万元；住房保障支出30.83万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2021年一般公共预算当年拨款379.17万元，比2020年预算数减少16.2万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 379.17 万元，占 100 %，具体为工资福利支出312.50万元，占82.42%；商品和服务支出27.37万元，占7.22%；对个人和家庭的补助支出17.20万元，占4.54%，项目支出22.1万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.06万元，主要用于在职人员养老保险支出。

2、2080108信息化建设支出14.4万元，主要用于金保网租赁费。

3、2089999-其他社会保障和就业支出0.75万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险。

4、2101101-行政单位医疗支出6.12万元，主要用于行政人员医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助支出7.26万元，主要用于在职人员医疗补助。

6、2101102事业单位医疗支出9.22万元，主要用于事业人员医疗保险。

7、2080101行政运行支出102.14万元，主要用于行政人员工资福利、办公费等。

8、2080109  社会保险经办机构支出170.67万元，主要用于事业人员人员工资福利、办公费等。

9、2080102一般行政管理事务2.7万元，要用于工资软件升级。

10、2210201住房公积金支出30.82万元，主要用于在职人员住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

  2021年一般公共预算基本支出    357.07   万元,其中人员经费329.7  万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

  公用经费 27.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

  2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6  万元，其中因公出国（境） 0  万元，公务接待费2 万元，公务用车购置及运行费  4 万元。

（一）2021年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平， 2021年安排了2万元，主要用于日常办公接待 。

  （三）公务用车购置及运行费与2020年预算持平，2021年安排了4万元资金，主要用于日常公务用车运行维护费  

 八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2021年机关运行经费财政拨款预算为27.37万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

   截至2020年底，共有车辆1辆。  

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

   十一、名词解释

  1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

  6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

  7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年县级部门预算项目绩效目标